Szczecin znów zmienia budżet. Sprawdziliśmy co się w nim znajduje

W środę radni miasta zaczęli dyskusję na komisjach merytorycznych. Ostateczną decyzję podejmą na sesji 17 października. To już trzecia nowelizacja tegorocznego budżetu i jak podejrzewa skarbnik miasta, Dorota Pudło-Żylińska, nie ostatnia m.in. z powodu mniejszych niż planowano wpływów z podatków.

Najnowsza zmiana nie wpłynie na deficyt budżetowy. Zarówno wydatki jak i dochody mają wynieść po 25,142 mln zł. Jak to możliwe?

To efekt zwiększenia dochodów bieżących (niezbędnych do funkcjonowania miasta) o 39,434 mln zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu dochodów majątkowych (inwestycje) o 14,291 mln zł. Taki sam zabieg zastosowano przy wydatkach. Bieżące rosną o 40,668 mln zł, a majątkowe zmniejszają się o 15,525 mln zł.

Procesy wygrane, ale nieprawomocnie

Władze Szczecina muszą ciąć dochody, gdy okazało się m.in. że do budżetu nie wpłynie, przynajmniej na razie, 25 mln zł w związku z przedłużającym się terminem zakończenia spraw sądowych (procesy m.in. o dotacje wygrane przez miasto nieprawomocnie w pierwszej instancji, nie wyznaczono terminów rozpraw apelacyjnych).

„Spada” także 22,5 mln zł, które planowano z podatków dochodowych.

5,6 mln zł przeznaczone na rozbudowę miejskiego monitoringu przeniesione zostanie na przyszły rok w związku zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.

Na przyszły rok przenoszone jest też m.in. 2,3 mln zł na modernizację elewacji Szczecińskiego Domu Sportu w związku z koniecznością przeprowadzenia nowego przetargu.

O ponad 600 tys. zł. zmniejszony jest w tym roku budżet osiedlowy, m.in. na modernizację chodnika na ulicy Felczaka, rewitalizację ulicy Kurza Stopka, budowę drogi rowerowej w ciągu ulicy Szerokiej. Pieniądze mają trafić do przyszłorocznego budżetu. Podobnych zmian związanych z przeniesieniem pieniędzy na przyszły rok na mniejsze inwestycje jest więcej.

Wsparcie dla komunikacji i kultury

Nowelizacja budżetu przewiduje zasilenie spółek autobusowych kwotą 7,3 mln zł na pokrycie kosztów przewozu. To oznacza, że wydatki na autobusową komunikację wzrosną w tym roku do 206 mln zł. Do Tramwajów Szczecińskich trafi 6,1 mln zł, a wydatki na tramwaje wzrosną do 129,4 mln zł.

W budżecie znajdzie się kilka zadań, których wcześniej nie planowano. To m.in. 2 mln zł na zakup kina Pionier, czy 26 tys zł. jako uzupełnienie systemu monitoringu w związku z włamaniami oraz próbami dewastacji.

Za 380 tysięcy zł w lasach miejskich mają się pojawić wkrótce trzy nowe polany rekreacyjne. Dodatkowy milion złotych ma sfinansować nasadzenia zastępcze, m in. w ciągu ul. Eskadrowej – Gdańskiej, Parku Kutrzeby, Cmentarzu Centralnym. 0 550 tys. zł zwiększy się budżet na wykonanie toalet i centralnego ogrzewania w dodatkowych 5 lokalach mieszkalnych. Dodatkowe 137 tys. zł trafi na modernizację obiektów sportowych: 45 tys. zł na oświetlenie stadionu przy ul. Litewskiej, 60 tys. zł na wymianę piłkochwytu i siatek przy ul. Stołczyńskiej, 62 tys. zł na przebudowę dachu Hali WidowiskowoSportowej przy ul. Szafera.

Prawie 1,5 mln zł trafi do instytucji kultury na modernizację obiektów i zakupy inwestycyjne. To m.in. 61,5 tys. zł na modernizację fortepianu gabinetowego w Filharmonii Szczecińskiej, 30 tys. zł na remont instalacji p.poż. w Teatrze Współczesnym, 18 tys. zł na naprawę dekarsko-blacharską uszkodzonych przepierzeń w DK 13 Muz, czy 60 tys. na wykonanie koncepcji zagospodarowania i nawodnienia ogrodu oraz wykonanie projektu i realizację ekspozytora ogłoszeniowego w Willi Lentza.
Trzy miliony złotych zaplanowane na przyszły rok w związku z budową ulic Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego trafi do tegorocznego budżetu w związku z większym zaawansowania prac niż wstępnie planowano.